Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 18.09.2018 №19 "О внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 30.01.2018 № 3"
В соответствии с пунктом 25 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 30.01.2018 № 3 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 01.02.2018) следующие изменения:
1. В ведомственной целевой программе «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» (приложение № 1), утвержденной указанным приказом:
1) паспорт ведомственной целевой программы Томской области изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) в разделе 5 «Мероприятия ВЦП»:
а) в строке 24:
в графе «Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)» дополнить цифрами «; 1003, 1116000091, 240»;
в столбце «2018 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)» цифры «6407,7» заменить цифрами «6375,3»;
б) в строке 34 в столбце «2018 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)» цифры «50758,8» заменить цифрами «47258,8»;
в) в строке «Итого по ВЦП» в столбце «2018 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)» цифры «5275342,6» заменить цифрами «5271810,2».
2. В ведомственной целевой программе «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» (приложение № 2), утвержденной указанным приказом:
1) паспорт ведомственной целевой программы Томской области изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
2) раздел 2 «Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)» дополнить строками 5, 6, 7 следующего содержания:
|
«5. Количество оборудования, приобретенного для котельных организаций социального обслуживания |
Ед. |
Рост |
Ко – количество оборудования, приобретенного для котельных организаций социального обслуживания |
Ведомственная статистика |
|
6. Количество отремонтированных объектов |
Ед. |
Рост |
Ко – количество отремонтированных объектов |
Ведомственная статистика |
|
7. Количество организованных и проведенных торжественных мероприятий, посвященных 100-летию социальной службы |
Ед. |
Стабильность |
Ктм – количество организованных и проведенных торжественных мероприятий, посвященных 100-летию социальной службы |
Ведомственная статистика»; |
3) в разделе 5 «Мероприятия ВЦП»:
а) в строке 1 в столбце «2018 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)» цифры «521332,3» заменить цифрами «650147,6»;
б) в строке 2:
в графе «Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)» цифры «1002, 1126300000, 1126300091, 1126300092, 110, 240, 850» заменить цифрами «1002, 1126300000, 110, 240, 320, 830, 850; 1002, 1126300091, 240; 1002, 1126300092, 110, 240, 830, 850; 1002, 1126300093, 240»;
в столбце «2018 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)» цифры «464163,8» заменить цифрами «508199,6»;
в) строке 3 в столбце «2018 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)» цифры «5631,5» заменить цифрами «4908,8»;
г) дополнить строками 4, 5, 6 следующего содержания:
|
«4 |
Приобретение оборудования для котельных организаций социального обслуживания |
Проведение конкурентных процедур, поставка и оплата котельного оборудования |
01/2018 |
12/2018 |
Областное государствен-ное автономное учреждение «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» |
1002, 1126300000, 620 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество оборудования, приобретенного для котельных организаций социального обслуживания |
Ед. |
1 |
0 |
0 |
|
5 |
Капитальный ремонт объектов учреждений социального обслуживания |
Изготовление ПСБ и проведение работ по капитальному ремонту |
01/2018 |
12/2018 |
Областное государствен-ное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» |
1002, 1126300000, 620 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество отремонтированных объектов |
Ед. |
1 |
0 |
0 |
|
6 |
Организация проведения торжественного мероприятия, посвященного 100-летию социальной службы
|
Подготовка информационных материалов по деятельности отрасли, приглашение ведущих и творческих коллективов, проведение наградных мероприятий |
01/2018 |
12/2018 |
Областное государствен-ное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» |
1002, 1126300000, 620 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество организованных и проведенных торжественных мероприятий, посвященных 100-летию социальной службы |
Ед. |
1 |
0 |
0»; |
д) в строке «Итого по ВЦП» в столбце «2018 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)» цифры «991127,6» заменить цифрами «1167456,0»;
4) в таблице «Сводная информация об объемах государственных услуг, оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»:
а) в строке 1.1 в столбце «2018 год» графы «Объем бюджетных ассигнований <1>(тыс. руб.)» цифры «68022,8» заменить цифрами «86497,6»;
б) в строке 1.2 в столбце «2018 год» графы «Объем бюджетных ассигнований <1>(тыс. руб.)» цифры «399738,0» заменить цифрами «504902,0»;
в) в строке 1.3 в столбце «2018 год» графы «Объем бюджетных ассигнований <1>(тыс. руб.)» цифры «49963,6» заменить цифрами «55140,1»;
г) в строке «ИТОГО:» цифры «521332,3» заменить цифрами «650147,6».
3. Отменить приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 07.09.2018 № 18 «О внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 30.01.2018 № 3» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2018).
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования.
Начальник департамента М.А.Киняйкина
Приложение № 1
к приказу Департамента социальной защиты населения Томской области
от 18.09.2018 № 19
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) |
Департамент социальной защиты населения Томской области (далее - ДСЗН ТО) |
|||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) |
1 тип |
|||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Социальная поддержка населения Томской области |
|||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
|||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета |
|||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Повышение эффективности социальной поддержки населения |
|||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
Единица измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1. Количество видов мер социальной поддержки |
ед. в год |
55 |
55 |
55 |
|
Срок реализации ВЦП <1> |
ВЦП носит постоянный характер |
|||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||
|
2018 год
|
1006 |
1116040700 |
530 |
4199,4 |
|
1001 |
1116000310 |
320 |
313200,0 |
|
|
1001 |
1116000760 |
240 |
3289,6 |
|
|
1001 |
1116020070 |
310 |
156,0 |
|
|
1001 |
1116020080 |
310 |
516,0 |
|
|
1001 |
1116020090 |
310 |
21500,0 |
|
|
1001 |
1116020100 |
310 |
570,3 |
|
|
1001 |
1116020280 |
310 |
3620,4 |
|
|
1003 |
1116000091 |
240 |
100,0 |
|
|
1003 |
1116000360 |
810 |
1100,0 |
|
|
1003 |
1116000540 |
240 |
67,6 |
|
|
1003 |
1116000540 |
320 |
6207,7 |
|
|
1003 |
1116000540 |
620 |
486,7 |
|
|
1003 |
1116000560 |
810 |
61900,0 |
|
|
1003 |
1116000570 |
810 |
1500,0 |
|
|
1003 |
1116000600 |
320 |
170,0 |
|
|
1003 |
1116000750 |
320 |
47138,8 |
|
|
1003 |
1116000750 |
360 |
120,0 |
|
|
1003 |
1116000760 |
240 |
49690,8 |
|
|
1003 |
1116020110 |
310 |
11400,0 |
|
|
1003 |
1116020120 |
310 |
714725,5 |
|
|
1003 |
1116020130 |
310 |
20000,0 |
|
|
1003 |
1116020470 |
310 |
75,0 |
|
|
1003 |
1116020150 |
310 |
1200,0 |
|
|
1003 |
1116020160 |
310 |
2800,0 |
|
|
1003 |
1116020180 |
310 |
258000,0 |
|
|
1003 |
1116020190 |
310 |
9600,0 |
|
|
1003 |
1116020200 |
310 |
9000,0 |
|
|
1003 |
1116020210 |
310 |
222300,0 |
|
|
1003 |
1116020220 |
310 |
1773,6 |
|
|
1003 |
1116020230 |
310 |
453,0 |
|
|
1003 |
1116020240 |
310 |
3500,0 |
|
|
1003 |
1116020250 |
310 |
179000,0 |
|
|
1003 |
1116020260 |
310 |
23500,0 |
|
|
1003 |
1116020270 |
310 |
230400,0 |
|
|
1003 |
1116020300 |
310 |
384000,0 |
|
|
1003 |
1116020310 |
310 |
15600,0 |
|
|
1003 |
1116020320 |
310 |
14040,0 |
|
|
1003 |
1116020330 |
310 |
1178631,6 |
|
|
1003 |
1116020340 |
310 |
202160,0 |
|
|
1003 |
1116020420 |
310 |
125,0 |
|
|
1003 |
1116020430 |
310 |
5939,0 |
|
|
1003 |
1116040710 |
540 |
11325,0 |
|
|
1004 |
1116000760 |
240 |
13152,8 |
|
|
1004 |
1116020290 |
310 |
189900,0 |
|
|
1004 |
1116020350 |
310 |
215000,0 |
|
|
1004 |
1116020360 |
310 |
65,7 |
|
|
1004 |
1116020370 |
310 |
200,0 |
|
|
1004 |
1116020380 |
310 |
22000,0 |
|
|
1004 |
1116020390 |
310 |
63840,0 |
|
|
1004 |
1116020400 |
310 |
676735,0 |
|
|
1004 |
1116020410 |
310 |
75000,0 |
|
|
1006 |
1116000550 |
240 |
835,7 |
|
|
всего 2018 год |
x |
x |
x |
5271810,2 |
|
2019 год
|
1006 |
1116040700 |
530 |
4040,0 |
|
1001 |
1116000310 |
320 |
313200,0 |
|
|
1001 |
1116000760 |
240 |
3395,6 |
|
|
1001 |
1116020070 |
310 |
150,0 |
|
|
1001 |
1116020080 |
310 |
516,0 |
|
|
1001 |
1116020090 |
310 |
21500,0 |
|
|
1001 |
1116020100 |
310 |
570,3 |
|
|
1001 |
1116020280 |
310 |
3620,4 |
|
|
1003 |
1116000360 |
810 |
1100,0 |
|
|
1003 |
1116000540 |
240 |
50,0 |
|
|
1003 |
1116000540 |
320 |
6207,7 |
|
|
1003 |
1116000540 |
620 |
1436,7 |
|
|
1003 |
1116000560 |
810 |
60000,0 |
|
|
1003 |
1116000570 |
810 |
3400,0 |
|
|
1003 |
1116000600 |
320 |
170,0 |
|
|
1003 |
1116000750 |
320 |
49318,8 |
|
|
1003 |
1116000750 |
360 |
140,0 |
|
|
1003 |
1116000760 |
240 |
50320,4 |
|
|
1003 |
1116020110 |
310 |
11400,0 |
|
|
1003 |
1116020120 |
310 |
714725,5 |
|
|
1003 |
1116020130 |
310 |
25000,0 |
|
|
1003 |
1116020470 |
310 |
75,0 |
|
|
1003 |
1116020150 |
310 |
1200,0 |
|
|
1003 |
1116020160 |
310 |
3200,0 |
|
|
1003 |
1116020180 |
310 |
258000,0 |
|
|
1003 |
1116020190 |
310 |
9600,0 |
|
|
1003 |
1116020200 |
310 |
9000,0 |
|
|
1003 |
1116020210 |
310 |
222300,0 |
|
|
1003 |
1116020220 |
310 |
1773,6 |
|
|
1003 |
1116020230 |
310 |
453,0 |
|
|
1003 |
1116020240 |
310 |
3500,0 |
|
|
1003 |
1116020250 |
310 |
174000,0 |
|
|
1003 |
1116020260 |
310 |
26500,0 |
|
|
1003 |
1116020270 |
310 |
230400,0 |
|
|
1003 |
1116020300 |
310 |
384000,0 |
|
|
1003 |
1116020310 |
310 |
15600,0 |
|
|
1003 |
1116020320 |
310 |
14040,0 |
|
|
1003 |
1116020330 |
310 |
1178631,6 |
|
|
1003 |
1116020340 |
310 |
202160,0 |
|
|
1003 |
1116020420 |
310 |
125,0 |
|
|
1003 |
1116020430 |
310 |
4136,5 |
|
|
1003 |
1116040710 |
540 |
12100,0 |
|
|
1004 |
1116000760 |
240 |
18102,4 |
|
|
1004 |
1116020290 |
310 |
189900,0 |
|
|
1004 |
1116020350 |
310 |
220000,0 |
|
|
1004 |
1116020360 |
310 |
65,7 |
|
|
1004 |
1116020370 |
310 |
200,0 |
|
|
1004 |
1116020380 |
310 |
22000,0 |
|
|
1004 |
1116020390 |
310 |
63840,0 |
|
|
1004 |
1116020400 |
310 |
676735,0 |
|
|
1004 |
1116020410 |
310 |
60000,0 |
|
|
1006 |
1116000550 |
240 |
981,5 |
|
|
всего 2019 год |
x |
x |
x |
5272880,7 |
|
2020 год
|
1006 |
1116040700 |
530 |
4040,0 |
|
1001 |
1116000310 |
320 |
313200,0 |
|
|
1001 |
1116000760 |
240 |
3395,6 |
|
|
1001 |
1116020070 |
310 |
150,0 |
|
|
1001 |
1116020080 |
310 |
516,0 |
|
|
1001 |
1116020090 |
310 |
21500,0 |
|
|
1001 |
1116020100 |
310 |
570,3 |
|
|
1001 |
1116020280 |
310 |
3620,4 |
|
|
1003 |
1116000360 |
810 |
1100,0 |
|
|
1003 |
1116000540 |
240 |
50,0 |
|
|
1003 |
1116000540 |
320 |
6207,7 |
|
|
1003 |
1116000540 |
620 |
1436,7 |
|
|
1003 |
1116000560 |
810 |
60000,0 |
|
|
1003 |
1116000570 |
810 |
3400,0 |
|
|
1003 |
1116000600 |
320 |
170,0 |
|
|
1003 |
1116000750 |
320 |
49318,8 |
|
|
1003 |
1116000750 |
360 |
140,0 |
|
|
1003 |
1116000760 |
240 |
50388,5 |
|
|
1003 |
1116020110 |
310 |
11400,0 |
|
|
1003 |
1116020120 |
310 |
714725,5 |
|
|
1003 |
1116020130 |
310 |
25000,0 |
|
|
1003 |
1116020470 |
310 |
75,0 |
|
|
1003 |
1116020150 |
310 |
1200,0 |
|
|
1003 |
1116020160 |
310 |
3200,0 |
|
|
1003 |
1116020180 |
310 |
258000,0 |
|
|
1003 |
1116020190 |
310 |
9600,0 |
|
|
1003 |
1116020200 |
310 |
9000,0 |
|
|
1003 |
1116020210 |
310 |
222300,0 |
|
|
1003 |
1116020220 |
310 |
1773,6 |
|
|
1003 |
1116020230 |
310 |
453,0 |
|
|
1003 |
1116020240 |
310 |
3500,0 |
|
|
1003 |
1116020250 |
310 |
174000,0 |
|
|
1003 |
1116020260 |
310 |
26500,0 |
|
|
1003 |
1116020270 |
310 |
230400,0 |
|
|
1003 |
1116020300 |
310 |
384000,0 |
|
|
1003 |
1116020310 |
310 |
15600,0 |
|
|
1003 |
1116020320 |
310 |
14040,0 |
|
|
1003 |
1116020330 |
310 |
1178631,6 |
|
|
1003 |
1116020340 |
310 |
202160,0 |
|
|
1003 |
1116020420 |
310 |
125,0 |
|
|
1003 |
1116020430 |
310 |
4136,5 |
|
|
1003 |
1116040710 |
540 |
12005,0 |
|
|
1004 |
1116000760 |
240 |
18102,4 |
|
|
1004 |
1116020290 |
310 |
189900,0 |
|
|
1004 |
1116020350 |
310 |
220000,0 |
|
|
1004 |
1116020360 |
310 |
65,7 |
|
|
1004 |
1116020370 |
310 |
200,0 |
|
|
1004 |
1116020380 |
310 |
22000,0 |
|
|
1004 |
1116020390 |
310 |
63840,0 |
|
|
1004 |
1116020400 |
310 |
676735,0 |
|
|
1004 |
1116020410 |
310 |
60000,0 |
|
|
1006 |
1116000550 |
240 |
1008,4 |
|
|
всего 2020 год |
x |
x |
x |
5272880,7 |
--------------------------------
<1> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: «ВЦП носит постоянный характер».
Приложение № 2
к приказу Департамента социальной защиты населения Томской области
от 18.09.2018 № 19
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) |
Департамент социальной защиты населения Томской области (далее - ДСЗН ТО) |
|||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) |
1 тип |
|||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Социальная поддержка населения Томской области |
|||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов |
|||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения |
|||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения |
|||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
Единица измерения |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, в % от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование |
% |
98,1 |
98,3 |
98,5 |
|
2. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки |
% |
98 |
98 |
98 |
|
Срок реализации ВЦП <1> |
ВЦП носит постоянный характер |
|||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||
|
2018 год |
1002 |
1126300000 |
110 |
446918,7 |
|
1002 |
1126300000 |
240 |
47263,0 |
|
|
1002 |
1126300000 |
320 |
39,7 |
|
|
1002 |
1126300000 |
610 |
244102,8 |
|
|
1002 |
1126300000 |
620 |
415153,6 |
|
|
1002 |
1126300000 |
830 |
17,0 |
|
|
1002 |
1126300000 |
850 |
6153,3 |
|
|
1002 |
1126300091 |
240 |
175,0 |
|
|
1002 |
1126300092 |
110 |
2510,2 |
|
|
1002 |
1126300092 |
240 |
5008,9 |
|
|
1002 |
1126300092 |
830 |
7,9 |
|
|
1002 |
1126300092 |
850 |
59,7 |
|
|
1002 |
1126300093 |
240 |
46,2 |
|
|
всего 2018 год |
x |
x |
x |
1167456,0 |
|
2019 год |
1002 |
1126300000 |
110 |
385183,8 |
|
1002 |
1126300000 |
240 |
48592,9 |
|
|
1002 |
1126300000 |
610 |
203386,9 |
|
|
1002 |
1126300000 |
620 |
323621,6 |
|
|
1002 |
1126300000 |
850 |
6159,5 |
|
|
1002 |
1126300092 |
110 |
2610,6 |
|
|
1002 |
1126300092 |
240 |
5219,7 |
|
|
1002 |
1126300092 |
850 |
60,0 |
|
|
всего 2019 год |
x |
x |
x |
974835,0 |
|
2020 год
|
1002 |
1126300000 |
110 |
385183,8 |
|
1002 |
1126300000 |
240 |
48592,9 |
|
|
1002 |
1126300000 |
610 |
203386,9 |
|
|
1002 |
1126300000 |
620 |
323621,6 |
|
|
1002 |
1126300000 |
850 |
6159,5 |
|
|
1002 |
1126300092 |
110 |
2715,0 |
|
|
1002 |
1126300092 |
240 |
5431,0 |
|
|
1002 |
1126300092 |
850 |
60,0 |
|
|
всего 2020 год |
x |
x |
x |
975150,7 |
--------------------------------
<1> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: «ВЦП носит постоянный характер».
