Распоряжение Администрации Томской области от 03.08.2018 №539-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. N 539-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2013 N 201-РА
1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 N 201-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)" следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "Акатаева Ч.М." исключить;
2) приложение к Плану мероприятий ("региональной дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)", утвержденному указанным распоряжением (приложение N 1), изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
3) приложение N 4 "Финансовое обеспечение мероприятий Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
Приложение N 1
к распоряжению
Администрации Томской области
от 03.08.2018 N 539-ра
НОРМАТИВОВ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
|
N пп |
Наименование показателя |
2012 год (факт) |
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год (факт) |
2017 год (факт) |
2018 год |
2014 - 2016 годы, % |
2014 - 2018 годы, % |
|
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, чел. |
x |
6,7 |
7,9 |
11,4 |
11,8 |
12 |
11,6 |
149 |
147 |
|
2 |
Число получателей услуг, чел. |
x |
3481 |
3955 |
4599 |
4701 |
4804 |
4634 |
119 |
117 |
|
3 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
x |
518,1 |
500,9 |
402 |
400 |
400 |
400 |
80 |
80 |
|
4 |
Численность населения, чел. |
1064245 |
1070128 |
1074294 |
1076762 |
1078891 |
1078280 |
1079140 |
100 |
100 |
|
5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Томской области <*>, % |
x |
46,8 |
59,1 |
63,9 |
60,8 |
83,2 |
100,0 |
- |
- |
|
6 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % |
x |
2,7 |
2,7 |
4,1 |
3,4 |
2,4 |
1,8 |
- |
- |
|
7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб. |
x |
x |
8,9 |
38,4 |
38,4 |
53,4 |
69,9 |
431 |
785 |
|
8 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
x |
25,4 |
100 |
100 |
95,9 |
62,7 |
394 |
247 |
--------------------------------
<*> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".
Приложение N 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 03.08.2018 N 539-ра
МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ
КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2018 ГОДЫ)"
|
N пп |
Наименование показателя |
2012 год (факт) |
2013 год (план) |
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год (факт) |
2017 год (план) |
2017 год (факт) |
2018 год |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
1 |
Численность населения Томской области, чел. |
1064245 |
1070128 |
1070128 |
1074294 |
1076762 |
1078891 |
1080100 |
1078280 |
1079140 |
|
2 |
Средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27075 |
29692 |
30445,8 |
32502,5 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3 |
Среднемесячный доход от трудовой деятельности (начиная с факта 2015 года), руб. |
x |
x |
x |
x |
30071,0 |
31604,0 |
34200,0 |
32871,1 |
36297,0 |
|
4 |
Темп роста средней заработной платы по Томской области (среднего дохода начиная с факта 2015 года), % |
x |
109,7 |
112,4 |
106,7 |
x |
105,1 |
108,2 |
104,0 |
110,4 |
|
5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области (со средним доходом начиная с факта 2015 года), % |
37,8 |
47,5 |
46,8 |
59,1 |
63,9 |
60,8 |
80,0 |
83,2 |
100,0 |
|
6 |
Среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб. |
10226 |
14104 |
14243,2 |
19211,9 |
19211,9 |
19212,0 |
27360,0 |
27360,0 |
36297,0 |
|
7 |
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, % |
|
137,9 |
139,3 |
134,9 |
100,0 |
100,0 |
142,4 |
142,4 |
132,7 |
|
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
8 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел. |
x |
6,6 |
6,7 |
8,0 |
11,5 |
11,8 |
11,5 |
12,0 |
11,6 |
|
9 |
Число получателей услуг, чел. |
x |
3481,0 |
3481,0 |
3955,0 |
4599,0 |
4701,0 |
4600,0 |
4804,0 |
4634,0 |
|
10 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), % |
x |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
4,1 |
3,4 |
2,4 |
2,4 |
1,8 |
|
11 |
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
0,0 |
0,0 |
34,4 |
804,4 |
804,3 |
95,9 |
95,9 |
62,7 |
|
12 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
528,0 |
528,0 |
518,1 |
496,9 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
13 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
84357,6 |
116350,6 |
115295,4 |
149152,5 |
120066,7 |
120067,3 |
170989,1 |
170989,1 |
226841,7 |
|
|
С учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
6337,4 |
35449,7 |
35449,9 |
50484,5 |
50484,5 |
66975,0 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
3110,2 |
3110,2 |
4018,1 |
4951,9 |
4052,3 |
4052,3 |
4052,3 |
4052,3 |
|
16 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, % |
x |
|
100,0 |
129,2 |
123,2 |
81,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
17 |
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб. |
x |
31993,0 |
30937,8 |
33857,1 |
4771,3 |
4771,9 |
55693,7 |
55693,7 |
111546,3 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства: |
x |
31993,0 |
30937,8 |
32949,2 |
2929,6 |
3829,8 |
54751,6 |
54751,6 |
110604,2 |
|
19 |
На повышение заработной платы социальных работников |
x |
28196,9 |
27141,7 |
27650,2 |
0,0 |
900,0 |
51821,8 |
51821,8 |
107674,4 |
|
20 |
Предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
3796,1 |
3796,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации стр. 22 + стр. 23 + стр. 24), тыс. руб., из них: |
x |
0,0 |
0,0 |
5299,0 |
2929,6 |
2929,8 |
2929,8 |
2929,8 |
2929,8 |
|
22 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
3981,1 |
1285,0 |
1285,0 |
1285,0 |
1285,0 |
1285,0 |
|
23 |
От реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
24 |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
817,9 |
1144,6 |
1144,8 |
1144,8 |
1144,8 |
1144,8 |
|
25 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
907,9 |
1841,7 |
942,1 |
942,1 |
942,1 |
942,1 |
|
26 |
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (стр. 18 + стр. 25), тыс. руб. |
x |
31993,0 |
30937,8 |
33857,1 |
4771,3 |
4771,9 |
55693,7 |
55693,7 |
111546,3 |
|
27 |
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (стр. 14 + стр. 21), тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
11636,4 |
38379,3 |
38379,7 |
53414,3 |
53414,3 |
69904,8 |
|
28 |
Соотношение объема средств от оптимизации с объемом средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (стр. 27 / стр. 26 x 100%), % |
x |
0 |
0 |
34 |
804,4 |
804,3 |
95,9 |
95,9 |
62,7 |
|
29 |
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, % |
x |
42 |
38 |
33 |
33 |
32 |
32 |
30 |
30 |
|
30 |
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 году, тыс. руб. |
x |
28196,9 |
27141,7 |
54791,9 |
27141,7 |
28041,7 |
78963,5 |
78963,5 |
134816,1 |
|
31 |
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения и отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников с 2015 года, тыс. руб. |
x |
x |
x |
x |
18379,4 |
18379,4 |
18379,4 |
18379,4 |
18379,4 |
|
32 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 году, тыс. руб. |
x |
28196,9 |
27141,7 |
54791,9 |
45521,1 |
46421,1 |
97342,9 |
97342,9 |
153195,5 |
|
Департамент социальной защиты населения Томской области |
||||||||||
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
1 |
Численность населения Томской области, чел. |
1064245 |
1070128 |
1070128 |
1074294 |
1076762 |
1078891 |
1080100 |
1078280 |
1079140 |
|
2 |
Средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27075 |
29692 |
30445,8 |
32502,5 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3 |
Среднемесячный доход от трудовой деятельности (начиная с факта 2015 года), руб. |
x |
x |
x |
x |
30071,0 |
31604,0 |
34200,0 |
32871,1 |
36297,0 |
|
4 |
Темп роста средней заработной платы по Томской области (среднего дохода начиная с факта 2015 года), % |
x |
109,7 |
112,4 |
106,7 |
x |
105,1 |
108,2 |
104,0 |
110,4 |
|
5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области (со средним доходом начиная с факта 2015 года), % |
37,9 |
47,5 |
46,4 |
59,1 |
63,9 |
60,8 |
80,0 |
83,2 |
100,0 |
|
6 |
Среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб. |
10249 |
14104 |
14112 |
19205,8 |
19211,9 |
19212,0 |
27360,0 |
27360,0 |
36297,0 |
|
7 |
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, % |
|
137,6 |
137,7 |
136,1 |
100,0 |
100,0 |
142,4 |
142,4 |
132,7 |
|
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
8 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел. |
x |
8,4 |
8,4 |
9,9 |
11,5 |
11,8 |
11,5 |
12,0 |
11,5 |
|
9 |
Число получателей услуг, чел. |
x |
3481,0 |
3481 |
3955 |
4599,0 |
4701,0 |
4475,0 |
4804,0 |
4634,0 |
|
10 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
x |
3,0 |
3,0 |
3,2 |
4,1 |
3,4 |
2,4 |
2,4 |
1,8 |
|
11 |
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
0 |
0 |
30,4 |
26,3 |
26,3 |
11,9 |
11,9 |
8,5 |
|
12 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
415 |
415 |
415,2 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
13 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
66454,1 |
91449,8 |
91545,1 |
120028,6 |
120066,7 |
120067,3 |
170989,1 |
170989,1 |
226841,7 |
|
|
С учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
4543,8 |
4562,5 |
4562,6 |
6497,6 |
6497,6 |
8620,0 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
2780,4 |
2780,4 |
3886,9 |
4951,9 |
4052,3 |
4052,3 |
4052,3 |
4052,3 |
|
16 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, % |
x |
|
100,0 |
139,8 |
97,7 |
81,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
17 |
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб. |
x |
24995,7 |
25091,0 |
28483,5 |
28521,6 |
28522,2 |
79444,0 |
79444,0 |
135296,6 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. |
x |
24995,7 |
25091,0 |
27377,0 |
26350,1 |
27250,3 |
78172,1 |
78172,1 |
134024,7 |
|
19 |
На повышение заработной платы социальных работников, тыс. руб. |
x |
22005,3 |
22100,6 |
23251,7 |
23420,5 |
24320,5 |
75242,3 |
75242,3 |
131094,9 |
|
20 |
Предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
2990,4 |
2990,4 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (стр. 22 + стр. 23 + стр. 24), тыс. руб., из них: |
x |
0 |
0 |
4125,3 |
2929,6 |
2929,8 |
2929,8 |
2929,8 |
2929,8 |
|
22 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
2807,4 |
1285,0 |
1285,0 |
1285,0 |
1285,0 |
1285,0 |
|
23 |
От реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
24 |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
817,9 |
1144,6 |
1144,8 |
1144,8 |
1144,8 |
1144,8 |
|
25 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
1106,5 |
2171,5 |
1271,9 |
1271,9 |
1271,9 |
1271,9 |
|
26 |
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (стр. 18 + стр. 25), тыс. руб. |
x |
24995,7 |
25091,0 |
28483,5 |
28521,6 |
28522,2 |
79444,0 |
79444,0 |
135296,6 |
|
27 |
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (стр. 14 + стр. 21), тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
8669,1 |
7492,1 |
7492,4 |
9427,4 |
9427,4 |
11549,8 |
|
28 |
Соотношение объема средств от оптимизации с объемом средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (стр. 27 / стр. 26 x 100%), % |
x |
0,0 |
0,0 |
30 |
26,3 |
26,3 |
11,9 |
11,9 |
8,5 |
|
29 |
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, % |
x |
42 |
38 |
30 |
30 |
30 |
30 |
28 |
28 |
|
30 |
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 году, тыс. руб. |
x |
|
|
45352,3 |
45521,1 |
46421,1 |
97342,9 |
97342,9 |
153195,5 |
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
||||||||||
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
1 |
Численность населения Томской области, чел. |
1064245 |
1070128 |
1070128 |
1074294 |
1076762 |
1078891 |
1080100 |
1078280 |
1079140 |
|
2 |
Средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27075 |
29692 |
30445,8 |
32502,5 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3 |
Среднемесячный доход от трудовой деятельности (начиная с факта 2015 года), руб. |
x |
x |
x |
x |
30071,0 |
31604,0 |
34200,0 |
32871,1 |
36297,0 |
|
4 |
Темп роста средней заработной платы по Томской области (среднего дохода начиная с факта 2015 года), % |
x |
109,7 |
112,4 |
106,7 |
x |
105,1 |
108,2 |
104,0 |
110,4 |
|
5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области (со средним доходом начиная с факта 2015 года), % |
36,7 |
47,5 |
48,2 |
59,2 |
63,9 |
60,8 |
80,0 |
83,2 |
100,0 |
|
6 |
Среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб. |
9948 |
14104 |
14688 |
19243,2 |
19211,9 |
19212,0 |
27360,0 |
27360,0 |
36297,0 |
|
7 |
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, % |
|
141,8 |
147,6 |
131,0 |
99,8 |
100,0 |
142,4 |
142,4 |
132,7 |
|
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
8 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Число получателей услуг, чел. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
0 |
0 |
25 |
-130,8 |
-130,8 |
-186,3 |
-186,3 |
-247,1 |
|
12 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
88 |
88 |
79,8 |
79,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
13 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
13677,6 |
19391,8 |
18312,9 |
23811,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
С учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
179,4 |
23953,3 |
23953,4 |
34112,3 |
34112,3 |
45254,9 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, % |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб. |
x |
5714,2 |
4635,3 |
5499,0 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. |
x |
5714,2 |
4635,3 |
5499,0 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
|
19 |
На повышение заработной платы социальных работников, тыс. руб. |
x |
5098,7 |
4019,8 |
4325,3 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
|
20 |
Предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
615,5 |
615,5 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (стр. 22 + стр. 23 + стр. 24), тыс. руб., из них: |
x |
0 |
0 |
1173,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
1173,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
От реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (стр. 18 + стр. 25), тыс. руб. |
x |
5714,2 |
4635,3 |
5499,0 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
-18312,9 |
|
27 |
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (стр. 14 + стр. 21), тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
1353,1 |
23953,3 |
23953,4 |
34112,3 |
34112,3 |
45254,9 |
|
28 |
Соотношение объема средств от оптимизации с объемом средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (стр. 27 / стр. 26 x 100%), % |
x |
0,0 |
0,0 |
25 |
-130,8 |
-130,8 |
-186,3 |
-186,3 |
-247,1 |
|
29 |
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, % |
x |
x |
x |
37 |
37 |
36 |
36 |
34 |
34 |
|
30 |
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 году, тыс. руб. |
x |
x |
x |
8345,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области |
||||||||||
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
1 |
Численность населения Томской области, чел. |
1064245 |
1070128 |
1070128 |
1074294 |
1076762 |
1078891 |
1080100 |
1078280 |
1079140 |
|
2 |
Средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27075 |
29692 |
30445,8 |
32502,5 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3 |
Среднемесячный доход от трудовой деятельности (начиная с факта 2015 года), руб. |
x |
x |
x |
x |
30071,0 |
31604,0 |
34200,0 |
32871,1 |
36297,0 |
|
4 |
Темп роста средней заработной платы по Томской области (среднего дохода начиная с факта 2015 года), % |
x |
109,7 |
112,4 |
106,7 |
x |
105,1 |
108,2 |
104,0 |
110,4 |
|
5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области (со средним доходом начиная с факта 2015 года), % |
40,0 |
47,5 |
49,5 |
59,1 |
63,9 |
60,8 |
80,0 |
83,2 |
100,0 |
|
6 |
Среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб. |
10819 |
14104 |
15066 |
19208,6 |
19211,9 |
19212,0 |
27360,0 |
27360,0 |
36297,0 |
|
7 |
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, % |
|
130,4 |
139,3 |
127,5 |
100,0 |
100,0 |
142,4 |
142,4 |
132,7 |
|
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
8 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Число получателей услуг, чел. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
x |
6,0 |
6,1 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
x |
0 |
0 |
-1287,2 |
-127,5 |
-127,5 |
-181,6 |
-181,6 |
-240,9 |
|
12 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
25 |
25 |
23,1 |
17,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников |
||||||||||
|
13 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
4225,9 |
5509,0 |
5437,4 |
5312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
С учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
1614,2 |
6933,9 |
6933,9 |
9874,6 |
9874,6 |
13100,1 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
329,8 |
329,8 |
131,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, % |
x |
|
100,0 |
39,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб. |
x |
1283,1 |
1211,5 |
-125,4 |
-5437,4 |
-5437,4 |
-5437,4 |
-5437,4 |
-5437,4 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. |
x |
1283,1 |
1211,5 |
73,2 |
-5107,6 |
-5107,6 |
-5107,6 |
-5107,6 |
-5107,6 |
|
19 |
На повышение заработной платы социальных работников, тыс. руб. |
x |
1092,9 |
1021,3 |
73,2 |
-5107,6 |
-5107,6 |
-5107,6 |
-5107,6 |
-5107,6 |
|
20 |
Предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
x |
190,2 |
190,2 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (стр. 22 + стр. 23 + стр. 24), тыс. руб., из них: |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
От реструктуризации сети, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
-198,6 |
-329,8 |
-329,8 |
-329,8 |
-329,8 |
-329,8 |
|
26 |
Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (стр. 18 + стр. 25), тыс. руб. |
x |
1283,1 |
1211,5 |
-125,4 |
-5437,4 |
-5437,4 |
-5437,4 |
-5437,4 |
-5437,4 |
|
27 |
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (стр. 14 + стр. 21), тыс. руб. |
x |
0 |
0 |
1614,2 |
6933,9 |
6933,9 |
9874,6 |
9874,6 |
13100,1 |
|
28 |
Соотношение объема средств от оптимизации с объемом средств, предусмотренных на повышение оплаты труда (стр. 27 / стр. 26 x 100%), % |
x |
0,0 |
0 |
-1287,2 |
-127,5 |
-127,5 |
-181,6 |
-181,6 |
-240,9 |
|
29 |
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, % |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
30 |
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 году, тыс. руб. |
x |
x |
x |
1094,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
