Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 09.02.2023 №5 "Об утверждении ведомственной целевой программы «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов"
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
09.02.2023 № 5
Об утверждении ведомственной целевой программы «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов
Во исполнение постановления Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника департамента И.А.Куракина
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента социальной
защиты населения Томской области
от 09.02.2023 № 5
Ведомственная целевая программа
«Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение
эффективности социальной поддержки населения»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
|
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) |
Департамент социальной защиты населения Томской области (далее – ДСЗН ТО) |
|||||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) |
Первый тип |
|||||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Социальная поддержка населения Томской области |
|||||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Модернизация и развитие социального обслуживания населения |
|||||
|
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения |
|||||
|
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) |
Оптимизация системы оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания и повышение эффективности социальной поддержки населения |
|||||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
Единица измерения |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование |
процент |
не менее 98,7 |
не менее 98,8 |
не менее 98,8 |
||
|
2. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки |
процент |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
||
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
|||||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||||
|
2023 год |
1002 |
1126302770 |
110 |
560584,1 |
||
|
1002 |
1126302770 |
240 |
63140,2 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
610 |
439090,2 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
620 |
598178,6 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
850 |
1305,7 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
110 |
3724,9 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
240 |
14756,3 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
850 |
43,5 |
|||
|
всего 2023 год |
x |
x |
x |
1680823,5 |
||
|
2024 год |
1002 |
1126302770 |
110 |
560584,1 |
||
|
1002 |
1126302770 |
240 |
63132,6 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
610 |
435290,2 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
620 |
587078,6 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
850 |
1313,3 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
110 |
3724,9 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
240 |
15571,4 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
850 |
43,5 |
|||
|
всего 2024 год |
x |
x |
X |
1666738,6 |
||
|
2025 год |
1002 |
1126302770 |
110 |
560584,1 |
||
|
1002 |
1126302770 |
240 |
63132,6 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
610 |
435290,2 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
620 |
587078,6 |
|||
|
1002 |
1126302770 |
850 |
1313,3 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
110 |
3724,9 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
240 |
16364,3 |
|||
|
1002 |
1126300092 |
850 |
43,5 |
|||
|
всего 2025 год |
x |
x |
X |
1667531,5 |
||
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и
направления работ по ее достижению
Стратегические цели деятельности исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения сформулированы с учетом региональных проблем и определенных стратегических приоритетов развития экономики и определены следующими направлениями:
1) высокий уровень удовлетворенности населения оказанием социальных услуг и деятельностью власти;
2) высокое качество жизни социально незащищенных слоев населения области;
3) высокое качество социальных услуг;
4) высокий уровень развития материально-технической базы учреждений социальной защиты.
В 2022 году инфраструктура учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов включает 30 областных государственных учреждений: 10 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (7 домов-интернатов общего типа, 3 дома-интерната психоневрологического типа), 2 комплексных центра социального обслуживания населения, 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, 17 центров социальной поддержки населения.
По итогам 2022 года социальные услуги получили 7545 получателей социальных услуг (далее – получатели). В форме социального обслуживания на дому социальные услуги получили 4833 получателя (64,1 процентов), в форме полустационарного социального обслуживания – 789 получателей (10,5 процентов), в форме стационарного социального обслуживания – 1923 получателя (25,4 процентов).
Ежемесячно получателям социальных услуг предоставлялось около 2 млн социальных услуг.
В Томской области совершенствуются условия предоставления социальных услуг, расширяется спектр дополнительных социальных услуг, внедряются в работу с населением инновационные стационарозамещающие технологии. К применяемым стационарозамещающим технологиям относятся «семейные бригады социальных работников», «услуги сиделки», «школа ухода за пожилыми гражданами и инвалидами», «детский сад» для пожилых людей, «приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», «отделение долговременного ухода на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами».
Приоритетным направлением деятельности по совершенствованию социального обслуживания населения остается создание безопасных и качественных условий для круглосуточного проживания в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов. Осуществляются мероприятия по усилению комплексной безопасности.
Достижение поставленной цели планируется путем развития сектора некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг и создания механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг, обеспечения доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.
Второй не менее значимой функцией ДСЗН ТО является предоставление гражданам мер социальной поддержки.
В Томской области реализуются более 70 различных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Многие жители Томской области получают две и более социальные выплаты, установленные федеральным и (или) региональным законодательством.
К числу самых востребованных видов выплат относятся ЕДВ и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на оплату проезда в общественном транспорте, пособие малоимущим семьям с детьми, компенсация части родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения.
Одним из направлений по повышению эффективности социальной поддержки является деятельность по увеличению доли социальных выплат, предоставляемых с учетом критериев адресности и нуждаемости.
Принцип адресности и нуждаемости применяется не только при введении новых социальных выплат. Пересматриваются условия предоставления и ранее установленных законодательством мер социальной поддержки. Внесены изменения в законы по ЕДВ на оплату проезда в общественном транспорте (с 2015 года), компенсации части родительской платы за детский сад (с 2017 года), ЕДВ ветеранам труда Томской области (с 2017 года).
Приоритетными направлениями деятельности по повышению качества и эффективности предоставления мер социальной поддержки является обеспечение приема заявлений и документов от граждан в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, через систему участковых специалистов органов социальной защиты населения, по предварительной записи на прием, а также путем организации в подведомственных ДСЗН ТО областных государственных казенных учреждениях – Центрах социальной поддержки населения клиентских служб, в которых обеспечиваются комфортные условия для приема граждан по принципу «одного окна». В результате данных мероприятий сокращается время приема граждан, повышается качество предоставления мер социальной поддержки.
Своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки является одним из условий социальной стабильности в обществе.
К числу вопросов, которые требуют решения в системе организации предоставления мер социальной поддержки, относятся:
а) необходимость своевременного обновления оргтехники и компьютерной техники;
б) обеспечение бесперебойной работы сети «Интернет», телефонной связи;
в) совершенствование программного обеспечения - ведомственной информационной системы «Единая система социальной защиты населения»;
г) организация электронного взаимодействия со смежными ведомствами – органами записи актов гражданского состояния, социального фонда, труда и занятости, кредитными организациями, отделениями связи в целях взаимодействия с государственными информационными системами;
д) совершенствование системы ведения личных дел получателей мер социальной поддержки путем использования технологий электронного документооборота.
Раздел 2. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица измерения показателя |
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|
1. Количество государственных услуг, выполненных в полном объеме (с учетом допустимого отклонения от установленного значения показателя объема, в пределах которого государственное задание считается выполненным) |
Единиц |
Стабильность |
Квгу – количество выполненных государственных услуг Кi – количество выполненных государственных услуг в i-том учреждении, выполняющем государственное задание |
Отчеты о выполнении государственных заданий |
|
2. Численность получателей мер социальной поддержки и социальных услуг на дому |
Человек |
Рост |
Кп – количество получателей мер социальной поддержки и социальных услуг на дому Кi – количество получателей мер социальной поддержки и социальных услуг на дому в i-том областном государственном казенном учреждении |
Ведомственная статистика |
|
3. Число отремонтированных объектов учреждений, а также число разработанных проектных сметных документаций |
Единиц |
Рост |
Прямой подсчет |
Ведомственная статистика |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП |
Киняйкина Марина Александровна – начальник ДСЗН ТО (в части организации работы по выполнению результата достижения цели ВЦП) |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
1. Приказом ДСЗН ТО: 1) назначается лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом и подготовку отчета «Отчет о реализации ВЦП»; 2) назначаются лица, ответственные за мониторинг и составление форм отчетности о реализации ВЦП по подразделениям; 3) назначается лицо, ответственное за мониторинг и составление форм отчетности по реализации ВЦП в целом; 4) устанавливаются сроки и формы отчетности по ВЦП; 5) устанавливается порядок внесения изменений в ВЦП; 6) определяются сроки, требования к структуре и содержанию разработки проекта новой ВЦП, сроки подачи ответственными лицами необходимой информации для разработки новой ВЦП (по подразделениям), лицо, ответственное за разработку новой ВЦП (в целом). 2. В установленные сроки ответственными лицами обеспечивается сбор необходимой отчетности и анализ итогов деятельности по каждому мероприятию. Формируются предложения по внесению изменений в ВЦП (при необходимости). Подготовленная информация подается лицу, ответственному за реализацию ВЦП в целом. 3. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом: 1) обеспечивает подготовку отчета о реализации ВЦП; 2) определяет возможность достижения результатов, обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП; 3) готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в том числе требующих дополнительного финансирования, и предоставляет для утверждения начальнику ДСЗН ТО; 4) организует размещение доклада и ВЦП на официальном сайте ДСЗН ТО |
|
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП |
Заместитель начальника ДСЗН ТО - председатель комитета финансов, экономики, закупок и бюджетной отчетности Давыдова Валентина Григорьевна (в части выполнения и мониторинга расходов на мероприятия ВЦП № 1- № 3); Заместитель начальника ДСЗН ТО Костырева Ирина Михайловна (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП № 1- № 3) |
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
1. Увеличение количества граждан, нуждающихся в обслуживании в условиях организации психоневрологического профиля |
Возможность возникновения социальной напряженности среди граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, из-за недостаточного количества мест в организациях социального обслуживания психоневрологического профиля и наличия растущей очередности в указанные организации |
|
2. Труднодоступность отдельных организаций социального обслуживания населения от районного и областного центров в связи с плохим состоянием дорог, наличием водных переправ |
Вероятность несвоевременного оказания содействия в получении квалифицированной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях, неудовлетворенность граждан социальным обслуживанием |
|
3. Принятие новых нормативных правовых актов федерального и регионального уровня о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан без введения дополнительных штатов специалистов |
Несвоевременное или не в полном объеме предоставление мер социальной поддержки |
|
4. Принятие нормативных правовых актов, от которых зависит право на получение отдельных мер социальной поддержки (о размере прожиточного минимума, об установлении критерия нуждаемости) |
Увеличение или уменьшение численности получателей мер социальной поддержки в зависимости от принятого решения |
|
5. Уменьшение численности отдельных категорий граждан (труженики тыла, ветераны войны и труда) вследствие естественной убыли |
Неосвоение выделенных бюджетных средств |
|
6. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |
Отсутствуют |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
|
№ пп |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Код класси-фикации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
с (месяц / год) |
по (месяц / год) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование показателя |
Еди-ница изме-рения показа-теля |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
1 |
Предоставление государственных услуг в сфере оптимизации системы оказания социальных услуг и повышения эффективности социальной поддержки населения областными государственными учреждениями, подведомственными ДСЗН ТО, в соответствии с государственным заданием |
Оказание государственных услуг, указанных в приложении к ВЦП |
Январь 2023 |
Декабрь 2025 |
Областные государственные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные ДСЗН ТО |
1002, 1126302770, 610, 620 |
1022368,8 |
1022368,8 |
1022368,8 |
Показатель объема: количество государственных услуг, выполненных в полном объеме (с учетом допустимого отклонения от установленного значения показателя объема, в пределах которого государственное задание считается выполненным) |
Еди-ниц |
3 |
3 |
3 |
|
Показатели, характеризующие качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме |
Еди-ниц |
13 |
13 |
13 |
||||||||||
|
2 |
Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальных услуг на дому |
Административные расходы на организацию и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, определенным законодательством Томской области, и социальных услуг на дому |
Январь 2023 |
Декабрь 2025 |
Областные государственные казенные учреждения, подведомственные ДСЗН ТО |
1002, 1126302770, 110,240,850; 1002, 1126300092, 110,240,850 |
643554,7 |
644369,8 |
645162,7 |
Показатель объема: |
|
|
|
|
|
численность получателей мер социальной поддержки и социальных услуг на дому
|
Чело-век |
393685 |
393685 |
393685 |
||||||||||
|
численность получателей мер социальной поддержки, |
Чело-век |
391400 |
391400 |
391400 |
||||||||||
|
численность получателей социальных услуг на дому |
Чело-век |
2285 |
2285 |
2285 |
||||||||||
|
3 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за подведомственными ДСЗН ТО учреждениями, в том числе с разработкой проектно-сметной документации на его проведение |
Заключение государственных контрактов на проведение капитального ремонта, разработку проектно-сметных документаций |
Январь 2023 |
Декабрь 2025 |
Областные государственные учреждения, подведомственные ДСЗН ТО |
1002, 1126302770, 610, 620 |
14900,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: число отремонтированных объектов учреждений, а также число разработанных проектных сметных документаций |
Еди-ниц
|
7
|
0 |
0 |
|
Итого по ВЦП |
1680823,5 |
1666738,6 |
1667531,5 |
X |
||||||||||
Сводная информация об объемах государственных услуг,
оказываемых (выполняемых) областными государственными
организациями в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Оптимизация системы оказания социальных услуг и
повышение эффективности социальной поддержки населения»
|
№ пп |
Наименование государственной услуги (работы) |
Содержание государственной услуги (работы) |
Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) |
Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) |
Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) |
Значения показателя объема государственной услуги (работы) (среднегодовое значение) |
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||
|
1 |
Государственные услуги |
||||||||||||
|
1.1 |
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг |
Не установлено |
Очно |
Областные государственные учреждения социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому: областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск», областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» |
Численность граждан, получивших социальные услуги |
2000 |
2000 |
2000 |
131764,0 |
131764,0 |
131764,0 |
||
|
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
Не установлено |
Очно |
Областные государственные учреждения социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания: областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача», областное государственное автономное учреждение «Дом социального обслуживания «Забота», областное государственное бюджетное учреждение «Дом социального обслуживания «Милосердие»», областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района», областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Бакчарского района», областное государственное бюджетное учреждение «Дом социального обслуживания «Парус»», областное государственное бюджетное учреждение «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района», областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района», областное государственное бюджетное учреждение «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
Численность граждан, получивших социальные услуги |
1738 |
1738 |
1738 |
807129,5 |
807129,5 |
807129,5 |
|||
|
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг |
Не установлено |
Очно |
Областные государственные учреждения социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг в форме полустационарного социального обслуживания: областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации г. Томска» |
Численность граждан, получивших социальные услуги |
215 |
215 |
215 |
76824,3
|
76824,3
|
76824,3
|
|||
|
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |
6651,0 |
6651,0 |
6651,0 |
||||||||||
|
ИТОГО: |
1022368,8 |
1022368,8 |
1022368,8 |
||||||||||