Дата проверки

Наименование контрольного органа

Тема проверки

Информация о результатах

Документы (протоколы/

акты проверок)

Меры по результатам проверки

17.06.2024-17.07.2024

Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области

Проверка в сфере противодействия коррупции и соблюдения действующего законодательства в Департаменте социальной защиты населения Томской области

По результатам проведенной проверки установлены отдельные нарушения и недостатки в части:

- анализа кадрово-правовой работы;

- анализа антикоррупционной работы;

- анализа денежного содержания работников;

- анализа реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография»;

- использования движимого и недвижимого имущества;

- анализа деятельности в сфере предоставления государственных услуг;

- анализа организации закупочной деятельности

Справка от 31.07.2024

Меры приняты.

07.11.2023- 29.12.2023

Контрольно-счетная палата Томской области

Проверка расходования средств областного бюджета, предоставленных в 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы «Доступная среда» в рамках Государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области»

По результатам проведенной проверки установлены единичные случаи неправомерного назначения материальной помощи и ее выплаты

Акт от 15.01.2024

Принято к сведению

14.03.2023- 14.04.2023

Прокуратура Томской области

Исполнение законодательства в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения при осуществлении контроля за деятельностью областных учреждений, в отношении которых департамент осуществляет функции и полномочия учредителя

Результаты проверки в Департамент органами прокуратуры не направлялись

-

Принятие мер не требуется

26.05.2022- 24.06.2022

Прокуратура Томской области

Исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Закона Томской области от 09.08.2010 № 141-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Томской области»

По результатам проведенной проверки установлены нарушения в части соблюдения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов, о персональных данных

Представление от 31.05.2022

Нарушения и замечания устранены

24.09.2021-07.10.2021

Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации в Департаменте социальной защиты населения Томской области

По результатам проведенной проверки установлено:

не обеспечено соблюдение порядка присвоения классных чинов двум гражданским служащим;

при оформлении письменного заключения по результатам служебной проверки не указывать вид дисциплинарного взыскания

Справка о результатах проверки от 11.11.2021

Нарушения устранены. Принято к сведению при дальнейшей организации работы

12.05.2021 -31.05.2021

Управление Федерального казначейства по Томской области

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконур субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

По результатам проверки соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконур субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, нарушения не установлены

Акт проверки от 31.05.2021

Отсутствуют

15.01.2021

Военный комиссариат города Томск Томской области

Состояние работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в Департаменте социальной защиты населения Томской области

Качество осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, в Департаменте социальной защиты населения Томской области, оценивается – «отлично»

Акт проверки от 26.01.2021

Отсутствуют

23.03.2020 -10.04.2020

Управление Федерального Казначейства по Томской области

Проверка использования субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления субвенций  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007года № 861

По результатам выездной проверки использования субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления субвенций  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007года № 861 нарушений норм действующего законодательства не установлено

Акт проверки

от 10.04.2020

Отсутствуют

15.01.2020 -22.01.2020

Прокуратура Томской области

Соблюдение в 2018-2019 годах Департаментом социальной защиты населения Томской области требований законодательства при осуществлении единовременных социальных выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

Нарушений законов в 2018-2019 годах не выявлено

Акт проверки

от 22.01.2020

Отсутствуют

17.09.2019 -30.09.2019

Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Томской области

Проверка соблюдения требований  Федеральных законов от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Указов Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»,  от 01.02.2005 № 111

«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»,

от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», Законов Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области», от 12.02.2007 № 71-ОЗ

«Об утверждении Положения о кадровых резервах государственной гражданской службы Томской области», от 13.10.2010 № 232-ОЗ

«О реестрах государственных гражданских служащих в государственных органах Томской области», Постановления Администрации Томской области от 30.10.2014 № 410а

«Об утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»

В ходе проведения проверки выявлены единичные нарушения кадрового делопроизводства, не носящие системного характера

Справка о результатах проверки соблюдения законодательства о государственной гражданской службе от 25.10.2019

Нарушения устранены в ходе проведения проверки. Принято к сведению при дальнейшей организации работы

09.08.2019 -15.08.2019

Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Томской области

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обработки персональных данных граждан при оказании им мер социальной поддержки.

В ходе проведения проверки нарушений законов за период с 01.01.2018 по 15.08.2019, относящихся к предмету проверки, не выявлено.

Акт проверки, в ходе которой не выявлено нарушений закона

от 20.08.2019

Отсутствуют

01.04.2019 -08.05.2019

Управление Федерального Казначейства по Томской области

 Проверка использования субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления субвенций  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007года № 861

Установлены несоответствия положений Порядка предоставления ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсационных доплат отдельным категориям граждан, проживающихна территории Томской области, утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 19.01.2011 № 7а, которые действовали в проверяемом периоде, Федеральному законодательству.

Акт проверки

от 08.05.2019

Отсутствуют

03.12.2018-14.12.2018

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

в Томской области

Проверка расходования субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджету Томской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации, связанных с предоставлением мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России»

-неполное и недостоверное отражение данных в заявлениях;

-не соблюден срок принятия решения о предоставлении ЕДВ

Акт проверки

 от 14.12.2018

Отсутствуют

13.11.2018

Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СФО

Проверка фактического устранения недостатков, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий в марте 2015 года по исполнению федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан в Российской Федерации" и от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

В ряде случаев несвоевременно предоставляется информация о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также мерах, принятых по обращениям в Администрацию Президента РФ (заполнение данных в закрытом информационном ресурсе ССТУ РФ). Не в полном объеме ведется учет и регистрация устных обращений

Справка о результатах проверки фактического устранения недостатков, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий в марте 2015 года по исполнению федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан в Российской Федерации" и от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельностигосударственных органов и органов местного самоуправления" органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Томской области от 20.11.2018

Нарушения устранены в ходе проведения проверки. Принято к сведению при дальнейшей организации работы

25.06.2018

Прокуратура Томской области

Достоверность и полнота сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных  государственными гражданскими служащими и руководителями учреждений

По итогам 3 проверок Департамента установлены неполнота и недостоверность сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленных государственным гражданским служащим и руководителем учреждения

Представление от 25.06.2018 № 86-05-2018

Государственный гражданский служащий и руководитель учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор)

14.05.2018-27.06.2018

Управление Федерального Казначейства по Томской области

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. № 92

- нарушение п. 3.3.2 Соглашения № 069-08-171- заявка на перечисление субсидии на 2017 направлена в адрес Минстроя России письмом субъекта РФ –Томской областью позже на 24 календарных дня установленного срока Соглашением № 069-08;

- нарушение п. 14 Правил № 92, п. 4.3.7 Соглашения № 069-08-171 Департаментом Отчеты о расходах бюджета и Отчеты о достижении показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами  «Электронный бюджет» за 1 и 3 кв. 2017 подписаны и направлены на 1 день позже установленного срока, то есть 11.04.2017 и 11.10.2017, соответственно.

Акт проверки от 27.06.2018

Отсутствуют

22.05.2017-21.06.2017

Управление Федерального Казначейства по Томской области

Проверка использования средств из федерального бюджета, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий  по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2016 году, в соответствии с правилами предоставления субвенций из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации,  источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 № 861»

По результатам проверки нарушения норм действующего законодательства не установлено

Акт проверки от 21.06.2017

Отсутствуют

22.05.2017-21.06.2017

Управление Федерального Казначейства по Томской области

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности  приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011 2020 годы»

По результатам проверки нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации не установлены

Акт проверки от 21.06.2017 

Отсутствуют

02.10.2017-25.10.2017

Прокуратура Томской области

Проверка соблюдения требований законодательства о погребении  и похоронном деле, в том числе при расходовании бюджетных средств на финансовое обеспечение похоронного дела

По результатам проверки нарушений законодательства не выявлено

Акт проверки от 25.10.2017

Отсутствуют

07.11.2017-28.11.2017

Прокуратура Томской области

Проверка соблюдения в ДСЗН ТО  требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ, Закона Томской области от 13.04.2016 № 23-ОЗ №О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан», Закона Томской области от 16.12.2004 № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» при разрешении Департаментом  обращения  Борисова Б.С. по вопросу освобождения от уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

По результатам проверки нарушений законов  не выявлено

Акт проверки от 07.12.2017

Отсутствуют

24.08.2016-20.09.2016

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Томской области

Проверка расходования субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджету Томской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации, связанных с предоставлением мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почётный донор России»

За проверяемый период назначение и выплаты ЕДВ производились обоснованно. Размеры ЕДВ соответствовали законодательным актам РФ и Томской области. Выплаты производились единовременно на лицевые счета получателей денежных средств в полном объеме. Нецелевого использования денежных средств, получаемых в виде субвенций из федерального бюджета на выплату ЕДВ не установлено. Сроки предоставления отчётности не нарушались. Отсутствует нумерация листов в личных делах. Неполное отражение данных в заявлениях. Не соблюдён срок принятия решения о предоставлении ежегодной денежной выплаты. Некорректные сроки отправления Уведомлений получателям ЕДВ.

Акт проверки от 20.09.2016 № 8

Нарушения устранены. Принято к сведению при дальнейшей организации работы

11.07.2016-28.07.2016

Управление Федерального Казначейства по Томской области

Использование средств субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

По результатам проверки нарушения норм действующего законодательства не установлено.

Акт проверки от 28.07.2016

Отсутствуют

08.08.2016-26.08.2016

Контрольно-ревизионное управление Администрации

Томской области

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Выявлены нарушения требований ч. 7 ст. 78, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ

С 30.08.2016 № 42/03-09/16-24 КРУ АТО

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

11.07.2016-12.07.2016

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Нарушений не выявлено

Акт проверки от 11.07.2016 № 29 ГУ МЧС России по ТО

Отсутствуют