Наименование показателей

2013 г. (факт)

2014 г. (факт)

2015 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)

6,7

7,9

10,4

2

Число получателей услуг, чел.

3481,0

3955,0

4151,0

3

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

518,1

500,9

400,0

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

1067187

1074294

1079120

5

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

47,5

58,0

68,5

7

По субъекту Российской Федерации

46,8

58,9

57,5

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

30445,8

32502,5

33998

9

Темп роста к предыдущему году, %

113,9

106,8

104,6

10

Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.

14243

19155,7

19552,0

11

Темп роста к предыдущему году, %

139,3

134,5

102,1

12

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %

2,7

2,7

4,1

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.

115,3

149,9

122,2

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.

30,94 <*>

34,6

6,9

16

В том числе:

17

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации)

30,9

33,7

4,9

18

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

0,0

11,6

39,4

19

От реструктуризации сети, млн руб.

0,0

0,5

0,5

20

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.

0,0

10,3

37,4

20.1

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн руб.

0,0

6,3

36,1

20.2

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн руб.

0,0

4,0

1,3

21

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.

0,0

0,8

1,5

22

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.

0,0

0,9

2,0

23

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.

0,0

0,0

0,0

24

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17 + 22 + 23)

30,9

34,6

6,9

25

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%)

0,0

33,5

100,0

26

Среднесписочная численность иных работников, чел.

3403,3

3390,8

3481,7

27

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.

3921,4

3891,7

3881,7

N

пп

Наименование показателей

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год

1

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

2

Численность населения Томской области, чел.

1067187

1074294

1079120

3

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

30445,8

32502,5

33998,0

4

Темп роста средней заработной платы по Томской области, %

112,4

106,8

104,6

5

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %

46,8

59,1

57,5

6

Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.

14243,2

19211,9

19552,0

7

Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %

139,3

134,9

101,8

8

Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

9

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.

6,7

8,0

10,4

10

Число получателей услуг, чел.

3481,0

3955

4151

11

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), %

2,7

2,7

4,1

12

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

0

34

571

13

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.

3921,4

3773,2

3763,2

14

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

518,1

496,9

400,0

15

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

16

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.

115295,4

149152,5

122192,2

17

С учетом:

18

Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.

0

6337,4

36077,2

19

В том числе:

20

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

3110,2

4018,1

5070,0

21

Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %

100,0

129,2

126,2

22

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.

30937,8

33857,1

6896,8

23

В том числе:

0

0

0

24

За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:

30937,8

32949,2

4937,0

25

На повышение заработной платы социальных работников

27141,7

27650,2

1652,0

26

Предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

3796,1

0

0

27

Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:

0

5299,0

3285,0

28

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.

0

3981,1

1285,0

29

От реструктуризации сети, тыс. руб.

0

500,0

500,0

30

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

0

817,9

1500,0

31

За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0

907,9

1959,8

32

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)

30937,8

33857,1

6896,8

33

Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)

0

11636,4

39362,2

34

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)

0

34

571

35

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %

38

31

31

36

Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.

27141,7

54791,9

28793,7

37

Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения и отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников с 2015 г., тыс. руб.

x

x

18379,4

39

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.

27141,7

54791,9

47173,1

Департамент социальной защиты населения Томской области

1

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

2

Численность населения Томской области, чел.

1067187

1074294

1079120

3

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

30445,8

32502,5

33998,0

4

Темп роста средней заработной платы по Томской области, %

112,4

106,8

104,6

5

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %

46,4

59,1

57,5

6

Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.

14112

19205,8

19552,0

7

Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %

137,7

136,1

101,8

8

Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

9

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.

8,4

9,9

10,4

10

Число получателей услуг, чел.

3481

3955

4151

11

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

3,0

3,2

4,1

12

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

0

30,4

25,9

13

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.

2526,1

2396,5

2386,5

14

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

415,2

400,0

400,0

15

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

16

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.

91545,1

120028,6

122192,2

17

С учетом:

18

Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.

0

4543,8

4643,3

19

В том числе:

20

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2780,4

3886,9

5070,0

21

Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %

100,0

139,8

130,4

22

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.

25091,0

28483,5

30647,1

23

В том числе:

24

За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

25091,0

27377,0

28357,5

25

На повышение заработной платы социальных работников

22100,6

23251,7

25072,5

26

Предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

2990,4

27

Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:

0

4125,3

3285,0

28

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.

0,0

2807,4

1285,0

29

От реструктуризации сети, тыс. руб.

0

500,0

500,0

30

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

0

817,9

1500,0

31

За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0,0

1106,5

2289,6

32

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)

25091,0

28483,5

30647,1

33

Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)

0

8669,1

7928,3

34

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)

0

30

26

35

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %

38

28

28

36

Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.

45352,3

47173,1

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

1

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

2

Численность населения Томской области, чел.

1067187

1074294

1079120

3

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

30445,8

32502,5

33998,0

4

Темп роста средней заработной платы по Томской области, %

112,4

106,8

104,6

5

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %

48,2

59,2

57,5

6

Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.

14688,0

19243,2

19552,0

7

Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %

147,6

131,0

101,6

8

Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

9

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.

0

0

0

10

Число получателей услуг, чел.

0

0

0

11

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

0

0

0

12

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

0

25

-133

13

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.

1395,3

1376,7

1376,7

14

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

79,8

79,2

15

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

16

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.

18312,9

23811,9

0

17

С учетом:

18

Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.

0

179,4

24377,3

19

В том числе:

20

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0

0

0

21

Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %

22

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.

4635,3

5499,0

-18312,9

23

В том числе:

24

За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

4635,3

5499,0

-18312,9

25

На повышение заработной платы социальных работников

4019,8

4325,3

-18312,9

26

Предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

615,5

27

Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:

0

1173,7

0

28

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.

0

1173,7

0

29

От реструктуризации сети, тыс. руб.

0

0

0

30

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

0

0

0

31

За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0

0

0

32

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)

4635,3

5499,0

-18312,9

33

Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)

0

1353,1

24377,3

34

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)

0

25

-133

35

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %

x

35

35

36

Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.

x

8345,1

0

Департамент здравоохранения Томской области

1

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

2

Численность населения Томской области, чел.

1067187

1074294

1079120

3

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

30445,8

32502,5

33998,0

4

Темп роста средней заработной платы по Томской области, %

112,4

106,8

104,6

5

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %

49,5

59,1

57,5

6

Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.

15066

19208,6

19552,0

7

Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %

139,3

127,5

101,8

8

Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

9

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.

0

0

0

10

Число получателей услуг, чел.

0

0

0

11

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

6,1

2,5

0

12

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

0

-1287,2

-129,8

13

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.

0

0

0

14

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

23,1

17,7

0

15

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

16

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.

5437,4

5312,0

0

17

С учетом:

18

Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.

0

1614,2

7056,6

19

В том числе:

20

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.

329,8

131,2

0

21

Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн руб.

100,0

39,8

0

22

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.

1211,5

-125,4

-5437,4

23

В том числе:

24

За счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

1211,5

73,2

-5107,6

25

На повышение заработной платы социальных работников

1021,3

73,2

-5107,6

26

Предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

190,2

27

Полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:

0

0

0

28

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.

0

0

0

29

От реструктуризации сети, тыс. руб.

0

0

0

30

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

0

0

0

31

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.

0

-198,6

-329,8

32

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)

1211,5

-125,4

-5437,4

33

Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)

0

1614,2

7056,6

34

Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)

0

-1287,2

-129,8

35

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %

x

х

х

36

Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.

x

1094,5

0